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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月6日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区恩友社会组织服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		14937.04					352330.54					367267.58					24896.93					359620.89					384517.82
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		371290.99					138847.37					510138.36					936894.54					96429.33					1033323.87
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		44717.73					0					44717.73					36397.17					0					36397.17
其他收入								9		6156.32					0					6156.32					6146.42					0					6146.42
收入合计								11		437102.08					491177.91					928279.99					1004335.06					456050.22					1460385.28
二、费用
（一）业务活动成本								12		620718.57					0					620718.57					868639.17					0					868639.17
其中：人员费用								13		295207.43					0					295207.43					439023.86					0					439023.86
日常费用								14		323840.11					0					323840.11					426042.42					0					426042.42
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		1671.03					0					1671.03					3572.89					0					3572.89
（二）管理费用								21		31445.34					0					31445.34					7680.96					0					7680.96
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0.06					0					0.06
费用合计								35		652163.91					0					652163.91					876320.19					0					876320.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		452273.11					-452273.11					0					636503.09					-636503.09					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		237211.28					38904.8					276116.08					764517.96					-180452.87					584065.09

说明：银行存款利息计入其他收入