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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月6日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区恩友社会组织服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		107535.53					135418.69					短期借款								61		0					0
短期投资								2		1288695.86					2133671.76					应付款项								62		6256.14					138772.09
应收款项								3		101767.62					12144.28					应付工资								63		76789.31					74871.03
预付账款								4		1668.94					4115.12					应交税金								65		5616.53					5819.65
存货								8		0					0					预收账款								66		202156.6					298092.62
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1499667.95					2285349.85					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		290818.58					517555.39
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		20146					20146
减：累计折旧								32		20146					20146					受托代理负债：
固定资产净值								33		0					0					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		290818.58					517555.39
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		0					0

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		876051.79					1615449.75
受托代理资产：																				限定性净资产								105		332797.58					152344.71
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1208849.37					1767794.46

资产总计								60		1499667.95					2285349.85					负债和净资产总计								120		1499667.95					2285349.85