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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月10日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区恩友社会组织服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		24895					80000					104895					14937.04					352330.54					367267.58
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		463720.08					58252.43					521972.51					371290.99					138847.37					510138.36
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					300000					300000					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					44717.73					0					44717.73
其他收入								9		6305.71					0					6305.71					6156.32					0					6156.32
收入合计								11		494920.79					438252.43					933173.22					437102.08					491177.91					928279.99
二、费用
（一）业务活动成本								12		580933.92					0					580933.92					616049.23					0					616049.23
其中：人员费用								13		449803.23					0					449803.23					295207.43					0					295207.43
日常费用								14		116607.92					0					116607.92					319170.77					0					319170.77
固定资产折旧								15		11947.39					0					11947.39					0					0					0
税费								16		2575.38					0					2575.38					1671.03					0					1671.03
（二）管理费用								21		37713.42					0					37713.42					4669.27					26776.07					31445.34
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		200.42					0					200.42					0					0					0
费用合计								35		618847.76					0					618847.76					620718.5					26776.07					647494.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		460276.97					-460276.97					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		336350					-22024.54					314325.46					-183616.42					464401.84					280785.42

说明：银行存款利息计入其他收入