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广州市海珠区天行健社会服务发展中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月25日

单位名称：广州市海珠区天行健社会服务发展中心

登记证号：040046

成立时间：2015-05-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区天行健社会服务发展中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					142752.13					142752.13					28582					16145.52					44727.52
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					400970.87					400970.87					2912.62					705890.74					708803.36
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					100000					100000					0					30000					30000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					2894.83					2894.83					199.8					612.94					812.74
收入合计								11		0					646617.83					646617.83					31694.42					752649.2					784343.62
二、费用
（一）业务活动成本								12		557015.48					0					557015.48					742715.58					0					742715.58
其中：人员费用								13		0					0					0					524328.41					0					524328.41
日常费用								14		557015.48					0					557015.48					216413.76					0					216413.76
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					1973.41					0					1973.41
（二）管理费用								21		78195.92					0					78195.92					102325.42					0					102325.42
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		260.48					0					260.48					0					0					0
费用合计								35		635471.88					0					635471.88					845041					0					845041
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		635471.88					-635471.88					0					785654.72					-785654.72					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		0					11145.95					11145.95					-27691.86					-33005.52					-60697.38

说明：银行存款利息计入其他收入