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广州市心明爱社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月27日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		110359.65					0					110359.65					384971.9					0					384971.9
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4898065.81					0					4898065.81					7664911.07					0					7664911.07
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		150000					0					150000					318400					0					318400
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		5754.64					0					5754.64					37836.49					0					37836.49
收入合计								11		5164180.1					0					5164180.1					8406119.46					0					8406119.46
二、费用
（一）业务活动成本								12		4862708.65					0					4862708.65					9167852.48					0					9167852.48
其中：人员费用								13		3253224.5					0					3253224.5					5509634.91					0					5509634.91
日常费用								14		1539220.99					0					1539220.99					3255440.58					0					3255440.58
固定资产折旧								15		21570.67					0					21570.67					17007.16					0					17007.16
税费								16		48692.49					0					48692.49					385769.83					0					385769.83
（二）管理费用								21		0					0					0					15474.87					0					15474.87
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					12000					0					12000
费用合计								35		4862708.65					0					4862708.65					9195327.35					0					9195327.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		301471.45					0					301471.45					-789207.89					0					-789207.89

说明：银行存款利息计入其他收入