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广州市心明爱社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月3日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		675					0					675					110359.65					0					110359.65
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		79100					0					79100					4898065.81					0					4898065.81
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		3918399.97					0					3918399.97					150000					0					150000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		16088.57					0					16088.57					5754.64					0					5754.64
收入合计								11		4014263.54					0					4014263.54					5164180.1					0					5164180.1
二、费用
（一）业务活动成本								12		4558757.49					0					4558757.49					4862708.65					0					4862708.65
其中：人员费用								13		2963192.37					0					2963192.37					3253224.5					0					3253224.5
日常费用								14		1546866.93					0					1546866.93					1539220.99					0					1539220.99
固定资产折旧								15		23572.64					0					23572.64					21570.67					0					21570.67
税费								16		25125.55					0					25125.55					48692.49					0					48692.49
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		457.43					0					457.43					0					0					0
费用合计								35		4559214.92					0					4559214.92					4862708.65					0					4862708.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-544951.38					0					-544951.38					301471.45					0					301471.45

说明：银行存款利息计入其他收入