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广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年2月22日

单位名称：广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站

登记证号：020009

成立时间：2012-11-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4780597.5					0					4780597.5					3835683.57					0					3835683.57
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					798400					798400					0					1381823.3					1381823.3
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		4780597.5					798400					5578997.5					3835683.57					1381823.3					5217506.87
二、费用
（一）业务活动成本								12		862474.89					478920					1341394.89					825533.33					1062720					1888253.33
其中：人员费用								13		818450					478920					1297370					749000					1062720					1811720
日常费用								14		0					0					0					0					0					0
固定资产折旧								15		41875.43					0					41875.43					76533.33					0					76533.33
税费								16		2149.46					0					2149.46					0					0					0
（二）管理费用								21		312456.44					0					312456.44					225462.89					0					225462.89
（三）筹资费用								24		6721.51					0					6721.51					5025.11					0					5025.11
（四）其他费用								28		3346703.32					319480					3666183.32					2653259.28					319103.3					2972362.58
费用合计								35		4528356.16					798400					5326756.16					3709280.61					1381823.3					5091103.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		252241.34					0					252241.34					126402.96					0					126402.96

说明：银行存款利息计入其他收入