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广州市海珠区华仁社会工作服务中心
2015年度
年度报告
发布时间：
2016年3月11日
单位名称：
广州市海珠区华仁社会工作服务中心
登记证号：
040025
成立时间：
2012-08-23
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
附件
温馨提示：（填写该页必读）：
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（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区华仁社会工作服务中心
编制单位:
截止时间：
2015年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
0
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
0
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2640000
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2640000
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2846930
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2846930
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
0
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
100000
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
100000
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
20000
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1000
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
21000
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3358.19
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3358.19
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
20000
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2741000
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2761000
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3358.19
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2846930
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2850288.19
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
19900
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2154657.35
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2174557.35
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3065.73
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2508173.77
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2511239.5
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
19500
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1242389.66
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1261889.66
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1449216.24
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1449216.24
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
0
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
691510.15
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
691510.15
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3065.73
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
860968.98
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
864034.71
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16056.83
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16056.83
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
22883.02
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
22883.02
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
400
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
204700.71
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
205100.71
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
175105.53
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
175105.53
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
17056.98
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17056.98
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
13840.12
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
13840.12
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
-3036.32
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-3036.32
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
0
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
33920.66
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2154657.35
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2188578.01
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16905.85
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2508173.77
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2525079.62
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
-364.02
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
364.02
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
-14284.68
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
586706.67
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
572421.99
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-13547.66
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
338756.23
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
325208.57
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入