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广州市手拉手社会工作服务中心
2014年度
年度报告
发布时间：
2015年3月27日
单位名称：
广州市手拉手社会工作服务中心
登记证号：
040007
成立时间：
2011-12-07
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
附件
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（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区沙园街手拉手社区工作服务中心
编制单位:
截止时间：
2014年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
1142
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1142
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
26291.6
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
26291.6
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
11350
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11350
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16200
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16200
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
2936907.9
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2936907.9
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4071399
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4071399
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
100000
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
400000
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
500000
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
200000
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
200000
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
0
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
799.34
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
799.34
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
3049399.9
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
400000
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3449399.9
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4314689.94
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4314689.94
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
547533.54
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
547533.54
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2905812.12
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
85945.68
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2991757.8
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
53306.2
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
53306.2
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1688079.60
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
85945.68
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1774025.28
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
472958.57
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
472958.57
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
950425.29
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
950425.29
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
21268.77
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
21268.77
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
267307.23
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
267307.23
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
2144372.53
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
212043.97
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2356416.5
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
507558.87
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
110815.78
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
618374.65
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
741.12
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
741.12
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
73045.31
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
920
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
73965.31
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
152455.09
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
40185
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
192640.09
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
2765692.5
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
212963.97
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2978656.47
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3565826.08
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
236946.46
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3802772.54
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
236946.46
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
236946.46
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
283707.4
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
187036.03
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
470743.43
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
748863.86
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
748863.86
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入