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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年12月4日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区恩友社会组织服务中心

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		24896.93					359620.89					384517.82					10472.48					0					10472.48
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		936894.54					96429.33					1033323.87					0					821097.13					821097.13
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		36397.17					0					36397.17					45637.31					0					45637.31
其他收入								9		6146.42					0					6146.42					25385.49					0					25385.49
收入合计								11		1004335.06					456050.22					1460385.28					81495.28					821097.13					902592.41
二、费用
（一）业务活动成本								12		868639.17					0					868639.17					722252.14					0					722252.14
其中：人员费用								13		147290.72					0					147290.72					398280.65					0					398280.65
日常费用								14		721348.45					0					721348.45					323340.13					0					323340.13
固定资产折旧								15		0					0					0					627.96					0					627.96
税费								16		0					0					0					3.40					0					3.4
（二）管理费用								21		7680.96					0					7680.96					50537.24					0					50537.24
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0.06					0					0.06					2682.68					0					2682.68
费用合计								35		876320.19					0					876320.19					775472.06					0					775472.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		636503.09					-636503.09					0					152344.71					-152344.71					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		764517.96					-180452.87					584065.09					-541632.07					668752.42					127120.35

说明：银行存款利息计入其他收入