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广州市海珠区启爱社会服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月21日

单位名称：广州市海珠区启爱社会服务中心

登记证号：040045

成立时间：2014-10-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区启爱社会服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					62700					62700					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					825979					825979					0					114466.02					114466.02
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		61904.83					10378.34					72283.17					12000					0					12000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		61904.83					899057.34					960962.17					12000					114466.02					126466.02
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					1146830.52					1146830.52					0					190192.7					190192.7
其中：人员费用								13		0					0					0					0					0					0
日常费用								14		0					1146354.83					1146354.83					0					190192.7					190192.7
固定资产折旧								15		0					475.69					475.69					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		110988.83					20501.48					131490.31					118147.23					4397.11					122544.34
（三）筹资费用								24		5					-328.91					-323.91					0					0					0
（四）其他费用								28		0					20.65					20.65					94.14					0					94.14
费用合计								35		110993.83					1167023.74					1278017.57					118241.37					194589.81					312831.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-49089					-267966.4					-317055.4					-106241.37					-80123.79					-186365.16

说明：银行存款利息计入其他收入