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广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月23日

单位名称：广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2014-08-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1352541.52					0					1352541.52					1361412.56					0					1361412.56
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		1352541.52					0					1352541.52					1361412.56					0					1361412.56
二、费用
（一）业务活动成本								12		962122.46					0					962122.46					983469.07					0					983469.07
其中：人员费用								13		716447.81					0					716447.81					735564.45					0					735564.45
日常费用								14		239521.32					0					239521.32					240012.58					0					240012.58
固定资产折旧								15		468.68					0					468.68					2190.3					0					2190.3
税费								16		5684.65					0					5684.65					5701.74					0					5701.74
（二）管理费用								21		370125.12					0					370125.12					374332.81					0					374332.81
（三）筹资费用								24		2564.32					0					2564.32					2601.11					0					2601.11
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		1334811.9					0					1334811.9					1360402.99					0					1360402.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		17729.62					0					17729.62					1009.57					0					1009.57

说明：银行存款利息计入其他收入