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广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月22日

单位名称：广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站

登记证号：020010

成立时间：2013-04-19

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 825235.63 0 825235.63 2775006.48 0 2775006.48
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 298785 0 298785
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4825.93 0 4825.93 935.75 0 935.75
收入合计 11 830061.56 0 830061.56 3074727.23 0 3074727.23
二、费用              
（一）业务活动成本 12 1254198.47 0 1254198.47 3135969.5 0 3135969.5
其中：人员费用 13 618197.17 0 618197.17 1207355.65 0 1207355.65
日常费用 14 636001.3 0 636001.3 1927599.08 0 1927599.08
固定资产折旧 15 0 0 0 1014.77 0 1014.77
税费 16 0 0 0 0 0 0
（二）管理费用 21 73806.4 0 73806.4 215573.77 0 215573.77
（三）筹资费用 24 -47.93 0 -47.93 3156.13 0 3156.13
（四）其他费用 28 28.63 0 28.63 300 0 300
费用合计 35 1327985.57 0 1327985.57 3354999.4 0 3354999.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 -497924.01 0 -497924.01 -280272.17 0 -280272.17
说明：银行存款利息计入其他收入
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