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广州市中大社工服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月18日

单位名称：广州市中大社工服务中心

登记证号：040019

成立时间：2009-06-18

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市中大社工服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					29477.71					29477.71					0					729965.18					729965.18
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		19642.00					13808964.47					13828606.47					6451.70					14878886.19					14885337.89
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					72000.00					72000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					28301.89					28301.89					2830.20					0					2830.2
收入合计								11		19642					13866744.07					13886386.07					9281.9					15680851.37					15690133.27
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					13921190.44					13921190.44					0					14733301.44					14733301.44
其中：人员费用								13		0					10270039.81					10270039.81					0					9752625.62					9752625.62
日常费用								14		0					2312704.42					2312704.42					0					4235206.91					4235206.91
固定资产折旧								15		0					40888.65					40888.65					0					44541.57					44541.57
税费								16		0					1297557.56					1297557.56					0					700927.34					700927.34
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					114867.16					114867.16
费用合计								35		0					13921190.44					13921190.44					0					14848168.6					14848168.6
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		19642					-54446.37					-34804.37					9281.9					832682.77					841964.67

说明：银行存款利息计入其他收入