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广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月13日

单位名称：广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

登记证号：020006

成立时间：2011-01-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		7664863.59					0					7664863.59					8244162.15					0					8244162.15
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		1804290					0					1804290					2016474.55					0					2016474.55
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		9469153.59					0					9469153.59					10260636.7					0					10260636.7
二、费用
（一）业务活动成本								12		6698102.33					0					6698102.33					7639611.5					0					7639611.5
其中：人员费用								13		3869594.38					0					3869594.38					4130196					0					4130196
日常费用								14		2257850.01					0					2257850.01					2818276.8					0					2818276.8
固定资产折旧								15		12398.4					0					12398.4					14495					0					14495
税费								16		558259.54					0					558259.54					676643.7					0					676643.7
（二）管理费用								21		1734748.68					0					1734748.68					2498759.19					0					2498759.19
（三）筹资费用								24		4290.39					0					4290.39					5573.14					0					5573.14
（四）其他费用								28		1350					0					1350					0					0					0
费用合计								35		8438491.4					0					8438491.4					10143943.83					0					10143943.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		1030662.19					0					1030662.19					116692.87					0					116692.87

说明：银行存款利息计入其他收入