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广州市海珠区琶洲街凯洛斯幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年7月10日

单位名称：广州市海珠区琶洲街凯洛斯幼儿园

登记证号：010205

成立时间：2003-06-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街星辰幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		2000					0					2000					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		894602.00					0					894602					1015300.00					0					1015300
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		25.6					0					25.6					0					0					0
收入合计								11		896627.6					0					896627.6					1015300					0					1015300
二、费用
（一）业务活动成本								12		707231.94					0					707231.94					905339.72					0					905339.72
其中：人员费用								13		595838.5					0					595838.5					808554.00					0					808554
日常费用								14		111393.44					0					111393.44					94716.01					0					94716.01
固定资产折旧								15		0					0					0					2069.71					0					2069.71
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		160036.39					0					160036.39					100250.08					0					100250.08
（三）筹资费用								24		0					0					0					-666.24					0					-666.24
（四）其他费用								28		0					0					0					10153.00					0					10153
费用合计								35		867268.33					0					867268.33					1015076.56					0					1015076.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		29359.27					0					29359.27					223.44					0					223.44

说明：银行存款利息计入其他收入