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广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月28日

单位名称：广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所

登记证号：010346

成立时间：2007-06-01

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1218650					0					1218650					1373850					0					1373850
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		1218650					0					1218650					1373850					0					1373850
二、费用
（一）业务活动成本								12		848912.49					0					848912.49					1010631.38					0					1010631.38
其中：人员费用								13		668376.74					0					668376.74					819197.17					0					819197.17
日常费用								14		140532.31					0					140532.31					179599.51					0					179599.51
固定资产折旧								15		33621.91					0					33621.91					5450.76					0					5450.76
税费								16		6381.53					0					6381.53					6383.94					0					6383.94
（二）管理费用								21		305640.18					0					305640.18					310730.81					0					310730.81
（三）筹资费用								24		282.06					0					282.06					483.11					0					483.11
（四）其他费用								28		6381.53					0					6381.53					6383.94					0					6383.94
费用合计								35		1161216.26					0					1161216.26					1328229.24					0					1328229.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		57433.74					0					57433.74					45620.76					0					45620.76

说明：银行存款利息计入其他收入