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广州市海珠区青城环境文化发展中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月24日

单位名称：广州市海珠区青城环境文化发展中心

登记证号：100003

成立时间：2012-12-30

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区青城环境文化发展中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		23102.43					156033.08					179135.51					2010					600811.94					602821.94
会费收入								2		53058.25					116504.85					169563.1					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					58285.95					58285.95
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		391.06					0					391.06					823.1					0					823.1
收入合计								11		76551.74					272537.93					349089.67					2833.1					659097.89					661930.99
二、费用
（一）业务活动成本								12		383199.33					0					383199.33					613182.88					0					613182.88
其中：人员费用								13		164625.81					0					164625.81					298578.38					0					298578.38
日常费用								14		193534.1					0					193534.1					311500.16					0					311500.16
固定资产折旧								15		24609					0					24609					0					0					0
税费								16		430.42					0					430.42					3104.34					0					3104.34
（二）管理费用								21		27671.98					0					27671.98					48792.84					0					48792.84
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		248.59					0					248.59					0.74					0					0.74
费用合计								35		411119.9					0					411119.9					661976.46					0					661976.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		229682.46					-229682.46					0					395765.14					-395765.14					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-104885.7					42855.47					-62030.23					-263378.22					263332.75					-45.47

说明：银行存款利息计入其他收入