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广州市海珠区天行健社会服务发展中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月28日

单位名称：广州市海珠区天行健社会服务发展中心

登记证号：040046

成立时间：2015-05-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区天行健社会服务发展中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		28582					16145.52					44727.52					0					61900					61900
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2912.62					705890.74					708803.36					98943.22					963907.58					1062850.8
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					30000					30000					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		199.8					612.94					812.74					409.8					0					409.8
收入合计								11		31694.42					752649.2					784343.62					99353.02					1025807.58					1125160.6
二、费用
（一）业务活动成本								12		742715.58					0					742715.58					988626.46					0					988626.46
其中：人员费用								13		524328.41					0					524328.41					988626.46					0					988626.46
日常费用								14		216413.76					0					216413.76					0					0					0
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		1973.41					0					1973.41					0					0					0
（二）管理费用								21		102325.42					0					102325.42					88096.21					0					88096.21
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					1000					0					1000
费用合计								35		845041					0					845041					1077722.67					0					1077722.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		785654.72					-785654.72					0					955589.03					-955589.03					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-27691.86					-33005.52					-60697.38					-22780.62					70218.55					47437.93

说明：银行存款利息计入其他收入