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广州市志城社会服务发展中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月12日

单位名称：广州市志城社会服务发展中心

登记证号：040044

成立时间：2014-09-04

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市志城社会服务发展中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		6335					0					6335					3933.49					0					3933.49
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1206435.95					0					1206435.95					2216756.94					0					2216756.94
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		16040.01					0					16040.01					0					0					0
其他收入								9		2881.76					0					2881.76					3180.79					0					3180.79
收入合计								11		1231692.72					0					1231692.72					2223871.22					0					2223871.22
二、费用
（一）业务活动成本								12		1181266.5					0					1181266.5					2003154.04					0					2003154.04
其中：人员费用								13		376264.43					0					376264.43					1143865.54					0					1143865.54
日常费用								14		800817.89					0					800817.89					845018.95					0					845018.95
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		4184.18					0					4184.18					14269.55					0					14269.55
（二）管理费用								21		9875.71					0					9875.71					78424.51					0					78424.51
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		3411.72					0					3411.72					14229.27					0					14229.27
费用合计								35		1194553.93					0					1194553.93					2095807.82					0					2095807.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		37138.79					0					37138.79					128063.4					0					128063.4

说明：银行存款利息计入其他收入