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广州市心明爱社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月12日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		384971.9					0					384971.9					49905.91					0					49905.91
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		7664911.07					0					7664911.07					15675735.7					0					15675735.7
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		318400					0					318400					131969.76					0					131969.76
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		37836.49					0					37836.49					33798.29					0					33798.29
收入合计								11		8406119.46					0					8406119.46					15891409.66					0					15891409.66
二、费用
（一）业务活动成本								12		9167852.48					0					9167852.48					15141924.22					0					15141924.22
其中：人员费用								13		5509634.91					0					5509634.91					8625297.69					0					8625297.69
日常费用								14		3255440.58					0					3255440.58					5475211.37					0					5475211.37
固定资产折旧								15		17007.16					0					17007.16					10102.48					0					10102.48
税费								16		385769.83					0					385769.83					1031312.68					0					1031312.68
（二）管理费用								21		15474.87					0					15474.87					14986.76					0					14986.76
（三）筹资费用								24		0					0					0					-1322.79					0					-1322.79
（四）其他费用								28		12000					0					12000					286.27					0					286.27
费用合计								35		9195327.35					0					9195327.35					15155874.46					0					15155874.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-789207.89					0					-789207.89					735535.2					0					735535.2

说明：银行存款利息计入其他收入