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广州市海珠区君诺未成年人保护公益服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月22日

单位名称：广州市海珠区君诺未成年人保护公益服务中心

登记证号：粤穗海民政字第080026号

成立时间：2015-10-14

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区君诺未成年人保护公益服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		900					88659.75					89559.75					21300					0					21300
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					129785.19					129785.19					6213.58					398855.9					405069.48
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					80000					80000					0					48000					48000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1443.14					0					1443.14					1816.16					0					1816.16
收入合计								11		2343.14					298444.94					300788.08					29329.74					446855.9					476185.64
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					171517.44					171517.44					0					423764.85					423764.85
其中：人员费用								13		0					39250					39250					0					108702.6					108702.6
日常费用								14		0					132011.61					132011.61					0					308418.51					308418.51
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					255.83					255.83					0					6643.74					6643.74
（二）管理费用								21		16931.88					0					16931.88					18788.54					0					18788.54
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		50.14					0					50.14					800					0					800
费用合计								35		16982.02					171517.44					188499.46					19588.54					423764.85					443353.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-14638.88					126927.5					112288.62					9741.2					23091.05					32832.25

说明：银行存款利息计入其他收入