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广州市翠湖社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年1月23日

单位名称：广州市翠湖社会工作服务中心

登记证号：040058

成立时间：2015-06-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市翠湖社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					101500					101500					140000					0					140000
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		158098					0					158098					104819					0					104819
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		18943.99					0					18943.99					9047.06					0					9047.06
收入合计								11		177041.99					101500					278541.99					253866.06					0					253866.06
二、费用
（一）业务活动成本								12		208988.39					185213.2					394201.59					314579.35					30000					344579.35
其中：人员费用								13		152317.64					78129.6					230447.24					176567.38					0					176567.38
日常费用								14		54875.64					105837					160712.64					138011.97					30000					168011.97
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		1795.11					1246.6					3041.71					0					0					0
（二）管理费用								21		0					0					0					4257					0					4257
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		506					0					506					330					0					330
费用合计								35		209494.39					185213.2					394707.59					319166.35					30000					349166.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-32452.4					-83713.2					-116165.6					-65300.29					-30000					-95300.29

说明：银行存款利息计入其他收入