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广州市海珠区南洲街三滘社区卫生服务站
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月4日

单位名称：广州市海珠区南洲街三滘社区卫生服务站

登记证号：020004

成立时间：2010-05-06

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区南洲街三滘社区卫生服务站

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1050397.39					2002811.8					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		244862.26					244862.26
应收款项								3		-241903.02					-241903.02					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-202.53					-202.53
存货								8		125535.58					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		934029.95					1760908.78					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		244659.73					244659.73
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		1116084.6					1116084.6
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		1116084.6					1116084.6
固定资产原价								31		111511.22					29550.14
减：累计折旧								32		0					0					受托代理负债：
固定资产净值								33		111511.22					29550.14					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1360744.33					1360744.33
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		111511.22					29550.14

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		100000					100000
受托代理资产：																				限定性净资产								105		329714.59					-415203.16
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		429714.59					-315203.16

资产总计								60		1045541.17					1790458.92					负债和净资产总计								120		1790458.92					1045541.17