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广州市海珠区派森社会工作资源中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月18日

单位名称：广州市海珠区派森社会工作资源中心

登记证号：040037

成立时间：2013-04-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区派森社会工作资源中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					239214.29					239214.29
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		80000					287898.66					367898.66					75473					10000					85473
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		129.97					0					129.97					183.69					0					183.69
收入合计								11		80129.97					287898.66					368028.63					75656.69					249214.29					324870.98
二、费用
（一）业务活动成本								12		136434.46					294640.71					431075.17					454621.42					410					455031.42
其中：人员费用								13		55808.57					65000					120808.57					76500					0					76500
日常费用								14		80625.89					226679.55					307305.44					376852.82					410					377262.82
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					2961.16					2961.16					1268.6					0					1268.6
（二）管理费用								21		4235.51					0					4235.51					29458.79					0					29458.79
（三）筹资费用								24		650					0					650					320					0					320
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		141319.97					294640.71					435960.68					484400.21					410					484810.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-61190					-6742.05					-67932.05					-408743.52					248804.29					-159939.23

说明：银行存款利息计入其他收入