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广州市心乐园社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月18日

单位名称：广州市心乐园社会工作服务中心

登记证号：040011

成立时间：2012-02-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市心乐园社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1595132.73					5935974.76					7531107.49					1189852.82					4119496.74					5309349.56
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		500000.00					0.00					500000					3600					0.00					3600
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					63109.44					0.00					63109.44
收入合计								11		2095132.73					5935974.76					8031107.49					1256562.26					4119496.74					5376059
二、费用
（一）业务活动成本								12		2366995.63					5429594.94					7796590.57					1115614.95					4073090.17					5188705.12
其中：人员费用								13		904934.41					3914846.3					4819780.71					666510.60					2894304.36					3560814.96
日常费用								14		1166390.52					1398513.76					2564904.28					449104.35					1052701.21					1501805.56
固定资产折旧								15		249780.78					10650.02					260430.8					0.00					94659.38					94659.38
税费								16		45889.92					105584.86					151474.78					0.00					31425.22					31425.22
（二）管理费用								21		455340.50					0.00					455340.5					21284.57					0.00					21284.57
（三）筹资费用								24		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（四）其他费用								28		0.00					0.00					0					7093.32					0.00					7093.32
费用合计								35		2822336.13					5429594.94					8251931.07					1143992.84					4073090.17					5217083.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-727203.4					506379.82					-220823.58					112569.42					46406.57					158975.99

说明：银行存款利息计入其他收入