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广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年5月11日

单位名称：广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

登记证号：020006

成立时间：2011-01-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		7852102.41					0					7852102.41					7664863.59					0					7664863.59
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		1367899					0					1367899					1804290					0					1804290
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		97313.27					0					97313.27					0					0					0
收入合计								11		9317314.68					0					9317314.68					9469153.59					0					9469153.59
二、费用
（一）业务活动成本								12		6990631.6					0					6990631.6					6698102.33					0					6698102.33
其中：人员费用								13		3933435.9					0					3933435.9					3869594.38					0					3869594.38
日常费用								14		2448122.74					0					2448122.74					2257850.01					0					2257850.01
固定资产折旧								15		8694.4					0					8694.4					12398.4					0					12398.4
税费								16		600378.56					0					600378.56					558259.54					0					558259.54
（二）管理费用								21		1564939.57					0					1564939.57					1734748.68					0					1734748.68
（三）筹资费用								24		5225.37					0					5225.37					4290.39					0					4290.39
（四）其他费用								28		31242.24					0					31242.24					1350					0					1350
费用合计								35		8592038.78					0					8592038.78					8438491.4					0					8438491.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		725275.9					0					725275.9					1030662.19					0					1030662.19

说明：银行存款利息计入其他收入