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广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月4日

单位名称：广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站

登记证号：020001

成立时间：2010-05-06

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		1553421.65					0					1553421.65					1673421.33					0					1673421.33
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		26771.58					0					26771.58					33859.41					0					33859.41
收入合计								11		1580193.23					0					1580193.23					1707280.74					0					1707280.74
二、费用
（一）业务活动成本								12		1300826.12					0					1300826.12					1416698.75					0					1416698.75
其中：人员费用								13		568000					0					568000					613050					0					613050
日常费用								14		719517.7					0					719517.7					761012.3					0					761012.3
固定资产折旧								15		8447					0					8447					39711					0					39711
税费								16		4861.42					0					4861.42					2925.45					0					2925.45
（二）管理费用								21		248586.58					0					248586.58					269871.1					0					269871.1
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		-324.6					0					-324.6					0					0					0
费用合计								35		1549088.1					0					1549088.1					1686569.85					0					1686569.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		31105.13					0					31105.13					20710.89					0					20710.89

说明：银行存款利息计入其他收入