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广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2017年4月5日

单位名称：广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2014-08-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1021001.5					0					1021001.5					1182541.24					0					1182541.24
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		21000					0					21000					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		1042001.5					0					1042001.5					1182541.24					0					1182541.24
二、费用
（一）业务活动成本								12		670398.6					0					670398.6					795689.15					0					795689.15
其中：人员费用								13		552512.25					0					552512.25					629254.58					0					629254.58
日常费用								14		112410.1					0					112410.1					160361.82					0					160361.82
固定资产折旧								15		55					0					55					508.44					0					508.44
税费								16		5421.25					0					5421.25					5564.31					0					5564.31
（二）管理费用								21		299409.58					0					299409.58					355421.86					0					355421.86
（三）筹资费用								24		3251.12					0					3251.12					3641.37					0					3641.37
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		973059.3					0					973059.3					1154752.38					0					1154752.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		68942.2					0					68942.2					27788.86					0					27788.86

说明：银行存款利息计入其他收入