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广州市海珠区官洲街北山社区卫生服务站
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月3日

单位名称：广州市海珠区官洲街北山社区卫生服务站

登记证号：020002

成立时间：2010-04-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区官洲街北山社区卫生服务站

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					00					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		4730374.43					0					4730374.43					4461326.49					0					4461326.49
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		20003.67					0					20003.67					15430.19					0					15430.19
收入合计								11		4750378.1					0					4750378.1					4476756.68					0					4476756.68
二、费用
（一）业务活动成本								12		3695478.07					0					3695478.07					3287229.66					0					3287229.66
其中：人员费用								13		0					0					0					0					0					0
日常费用								14		3688599.22					0					3688599.22					3274243.51					0					3274243.51
固定资产折旧								15		4388.9					00					4388.9					1002					0					1002
税费								16		2489.95					0					2489.95					11984.15					0					11984.15
（二）管理费用								21		955076.61					0					955076.61					1066029.81					0					1066029.81
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		2000.46					0					2000.46					30000.15					0					30000.15
费用合计								35		4652555.14					0					4652555.14					4383259.62					0					4383259.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		97822.96					0					97822.96					93497.06					0					93497.06

说明：银行存款利息计入其他收入