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广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月25日

单位名称：广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2014-08-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1182541.24					0					1182541.24					1217466.03					0					1217466.03
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		1182541.24					0					1182541.24					1217466.03					0					1217466.03
二、费用
（一）业务活动成本								12		795689.15					0					795689.15					834638.12					0					834638.12
其中：人员费用								13		629254.58					0					629254.58					620124.54					0					620124.54
日常费用								14		160361.82					0					160361.82					208541.55					0					208541.55
固定资产折旧								15		508.44					0					508.44					532.88					0					532.88
税费								16		5564.31					0					5564.31					5439.15					0					5439.15
（二）管理费用								21		355421.86					0					355421.86					351254.82					0					351254.82
（三）筹资费用								24		3641.37					0					3641.37					3521.57					0					3521.57
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		1154752.38					0					1154752.38					1189414.51					0					1189414.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		27788.86					0					27788.86					28051.52					0					28051.52

说明：银行存款利息计入其他收入