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广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月11日

单位名称：广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

登记证号：020006

成立时间：2011-01-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		6641684.96					0					6641684.96					7852102.41					0					7852102.41
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		1147929.8					0					1147929.8					1367899					0					1367899
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		4350.76					0					4350.76					97313.27					0					97313.27
收入合计								11		7793965.52					0					7793965.52					9317314.68					0					9317314.68
二、费用
（一）业务活动成本								12		6244615.46					0					6244615.46					6990631.6					0					6990631.6
其中：人员费用								13		3545023.69					0					3545023.69					3933435.9					0					3933435.9
日常费用								14		2378663.6					0					2378663.6					2448122.74					0					2448122.74
固定资产折旧								15		7189.2					0					7189.2					8694.4					0					8694.4
税费								16		313738.97					0					313738.97					600378.56					0					600378.56
（二）管理费用								21		1486686.32					0					1486686.32					1564939.57					0					1564939.57
（三）筹资费用								24		3422.57					0					3422.57					5225.37					0					5225.37
（四）其他费用								28		400.19					0					400.19					31242.24					0					31242.24
费用合计								35		7735124.54					0					7735124.54					8592038.78					0					8592038.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		58840.98					0					58840.98					725275.9					0					725275.9

说明：银行存款利息计入其他收入