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广州市启创社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月3日

单位名称：广州市启创社会工作服务中心

登记证号：040018

成立时间：2009-03-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市启创社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					238420.00					238420					0					478131.71					478131.71
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		6357595.44					0					6357595.44					9257779.85					0					9257779.85
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		1536.00					97354.19					98890.19					72000.00					0					72000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		2751.32					0					2751.32					36231.39					0					36231.39
收入合计								11		6361882.76					335774.19					6697656.95					9366011.24					478131.71					9844142.95
二、费用
（一）业务活动成本								12		6736236.52					0					6736236.52					9448684.39					0					9448684.39
其中：人员费用								13		4229502.34					0					4229502.34					7450870.87					0					7450870.87
日常费用								14		2091210.66					0					2091210.66					1454381.95					0					1454381.95
固定资产折旧								15		29549.02					0					29549.02					24946.04					0					24946.04
税费								16		385974.5					0					385974.5					518485.53					0					518485.53
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					9928.15					0					9928.15
费用合计								35		6736236.52					0					6736236.52					9458612.54					0					9458612.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-374353.76					335774.19					-38579.57					-92601.3					478131.71					385530.41

说明：银行存款利息计入其他收入