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广州市海珠区天行健社会服务发展中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月10日

单位名称：广州市海珠区天行健社会服务发展中心

登记证号：040046

成立时间：2015-05-13

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区天行健社会服务发展中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 0 142752.13 142752.13
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 294500.00 0 294500 0 400970.87 400970.87
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 100000.00 100000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 2894.83 2894.83
收入合计 11 294500 0 294500 0 646617.83 646617.83
二、费用              
（一）业务活动成本 12 9895.2 0 9895.2 557015.48 0 557015.48
其中：人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 9895.20 0 9895.2 557015.48 0 557015.48
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
（二）管理费用 21 292000.00 0 292000 78195.92 0 78195.92
（三）筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
（四）其他费用 28 0 0 0 260.48 0 260.48
费用合计 35 301895.2 0 301895.2 635471.88 0 635471.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 635471.88 -635471.88 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 -7395.2 0 -7395.2 0 11145.95 11145.95
说明：银行存款利息计入其他收入
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