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广州市海珠区派森社会工作资源中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月10日

单位名称：广州市海珠区派森社会工作资源中心

登记证号：040037

成立时间：2013-04-28

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区派森社会工作资源中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 18000 22964.11 40964.11 235584.88 371314.90 606899.78
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 30.44 0 30.44 129.94 0 129.94
收入合计 11 18030.44 22964.11 40994.55 235714.82 371314.9 607029.72
二、费用              
（一）业务活动成本 12 17239.69 20170.31 37410 283880.68 356434.22 640314.9
其中：人员费用 13 10000 900 10900 55808.57 65000 120808.57
日常费用 14 7239.69 16574.81 23814.5 228072.11 288473.06 516545.17
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 2695.50 2695.5 0 2961.16 2961.16
（二）管理费用 21 239.62 0 239.62 4235.51 0 4235.51
（三）筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
（四）其他费用 28 25 0 25 650 0 650
费用合计 35 17504.31 20170.31 37674.62 288766.19 356434.22 645200.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 526.13 2793.8 3319.93 -53051.37 14880.68 -38170.69
说明：银行存款利息计入其他收入
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