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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月10日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区恩友社会组织服务中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 28927.5 474000 502927.5 24895 80000 104895
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 307807.13 57300.97 365108.1 463720.08 58252.43 521972.51
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 300000 300000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4300.35 0 4300.35 6305.71 0 6305.71
收入合计 11 341034.98 531300.97 872335.95 494920.79 438252.43 933173.22
二、费用              
（一）业务活动成本 12 371074.31 0 371074.31 580933.92 0 580933.92
其中：人员费用 13 223371.79 0 223371.79 449803.23 0 449803.23
日常费用 14 143645.3 0 143645.3 116607.92 0 116607.92
固定资产折旧 15 3543.68 0 3543.68 11947.39 0 11947.39
税费 16 513.54 0 513.54 2575.38 0 2575.38
（二）管理费用 21 19960.4 0 19960.4 37713.42 0 37713.42
（三）筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
（四）其他费用 28 195.28 0 195.28 200.42 0 200.42
费用合计 35 391229.99 0 391229.99 618847.76 0 618847.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 249437.03 -249437.03 0 459398.14 -460276.97 -878.83
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 199242.02 281863.94 481105.96 335471.17 -22024.54 313446.63
说明：银行存款利息计入其他收入
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