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广州市翠湖社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年2月23日

单位名称：广州市翠湖社会工作服务中心

登记证号：040058

成立时间：2015-06-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市翠湖社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					50000					50000					33.6					30000					30033.6
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		29800					0					29800					28181					0					28181
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					320000					320000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		615.22					0					615.22					12114.9					0					12114.9
收入合计								11		30415.22					50000					80415.22					40329.5					350000					390329.5
二、费用
（一）业务活动成本								12		76163.71					0					76163.71					30637.62					291613.69					322251.31
其中：人员费用								13		73948					0					73948					29676.02					181127.73					210803.75
日常费用								14		2215.71					0					2215.71					961.6					110485.96					111447.56
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		3413.06					0					3413.06					4926					0					4926
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		1052					0					1052					448.09					0					448.09
费用合计								35		80628.77					0					80628.77					36011.71					291613.69					327625.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-50213.55					50000					-213.55					4317.79					58386.31					62704.1

说明：银行存款利息计入其他收入