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广州市海珠区素社街怡海幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年7月19日

单位名称：广州市海珠区素社街怡海幼儿园

登记证号：010170

成立时间：2002-08-29

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区素社街怡海幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 0.00 1059900.00 1059900 1272700.00 0.00 1272700
收入合计 11 0 1059900 1059900 1272700 0 1272700
二、费用              
（一）业务活动成本 12 189145 1090612.2 1279757.2 1006804 0 1006804
其中：人员费用 13 0.00 580864.57 580864.57 783211.00 0.00 783211
日常费用 14 0.00 276850.38 276850.38 0.00 0.00 0
固定资产折旧 15 189145.00 208875.00 398020 208875.00 0.00 208875
税费 16 0.00 24022.25 24022.25 14718.00 0.00 14718
（二）管理费用 21 0.00 130788.00 130788 60855.01 0.00 60855.01
（三）筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（四）其他费用 28 0.00 11259.18 11259.18 189145.00 1137698.51 1326843.51
费用合计 35 189145 1232659.38 1421804.38 1256804.01 1137698.51 2394502.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 189145.00 0.00 189145 1137698.51 0.00 1137698.51
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 0 -172759.38 -172759.38 1153594.5 -1137698.51 15895.99
说明：银行存款利息计入其他收入
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