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广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月5日

单位名称：广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站

登记证号：020001

成立时间：2010-05-06

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		1496408.41					0					1496408.41					1553421.65					0					1553421.65
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		19969.64					0					19969.64					26771.58					0					26771.58
收入合计								11		1516378.05					0					1516378.05					1580193.23					0					1580193.23
二、费用
（一）业务活动成本								12		1291267.17					0					1291267.17					1300826.12					0					1300826.12
其中：人员费用								13		361350					0					361350					568000					0					568000
日常费用								14		929917.17					0					929917.17					719517.7					0					719517.7
固定资产折旧								15		0					0					0					8447					0					8447
税费								16		0					0					0					4861.42					0					4861.42
（二）管理费用								21		211427.25					0					211427.25					248586.58					0					248586.58
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		-369.26					0					-369.26					-324.6					0					-324.6
费用合计								35		1502325.16					0					1502325.16					1549088.1					0					1549088.1
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		14052.89					0					14052.89					31105.13					0					31105.13

说明：银行存款利息计入其他收入