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广州市海珠区官洲街仑头社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月16日

单位名称：广州市海珠区官洲街仑头社区卫生服务站

登记证号：020011

成立时间：2013-09-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区官洲街仑头社区卫生服务站

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		2033366.04					0					2033366.04					2223072.25					0					2223072.25
政府补助收入								5		133200.00					0					133200					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		2166566.04					0					2166566.04					2223072.25					0					2223072.25
二、费用
（一）业务活动成本								12		1659703.15					0					1659703.15					1857157.11					0					1857157.11
其中：人员费用								13		554400.00					0					554400					589800.00					0					589800
日常费用								14		1085880.46					0					1085880.46					1219024.60					0					1219024.6
固定资产折旧								15		17811.86					0					17811.86					19056.24					0					19056.24
税费								16		1610.83					0					1610.83					29276.27					0					29276.27
（二）管理费用								21		367634.03					0					367634.03					415746.54					0					415746.54
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		2027337.18					0					2027337.18					2272903.65					0					2272903.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		139228.86					0					139228.86					-49831.4					0					-49831.4

说明：银行存款利息计入其他收入