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广州市心明爱社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月30日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					675					0					675
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		10549.89					0					10549.89					79100					0					79100
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		4769333.66					0					4769333.66					3918399.97					0					3918399.97
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		9710.67					0					9710.67					16088.57					0					16088.57
收入合计								11		4789594.22					0					4789594.22					4014263.54					0					4014263.54
二、费用
（一）业务活动成本								12		4609331.19					0					4609331.19					4535184.85					0					4535184.85
其中：人员费用								13		3022693.92					0					3022693.92					2559697.33					0					2559697.33
日常费用								14		1241676.36					0					1241676.36					1685123.96					0					1685123.96
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		344960.91					0					344960.91					290363.56					0					290363.56
（二）管理费用								21		112883.87					0					112883.87					23572.64					0					23572.64
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		5.51					0					5.51					457.43					0					457.43
费用合计								35		4722220.57					0					4722220.57					4559214.92					0					4559214.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		67373.65					0					67373.65					-544951.38					0					-544951.38

说明：银行存款利息计入其他收入