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广州市启创社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月1日

单位名称：广州市启创社会工作服务中心

登记证号：040018

成立时间：2009-03-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市启创社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		1033311.00					0					1033311					0					238420.00					238420
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3172285.01					0					3172285.01					6357595.44					0					6357595.44
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		300.00					0					300					1536					97354.19					98890.19
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1236.79					0					1236.79					2751.32					0					2751.32
收入合计								11		4207132.8					0					4207132.8					6361882.76					335774.19					6697656.95
二、费用
（一）业务活动成本								12		3328163.95					0					3328163.95					6736236.52					0					6736236.52
其中：人员费用								13		2423552.96					0					2423552.96					4229502.34					0					4229502.34
日常费用								14		593525.69					0					593525.69					2091210.66					0					2091210.66
固定资产折旧								15		103763.82					0					103763.82					29549.02					0					29549.02
税费								16		207321.48					0					207321.48					385974.50					0					385974.5
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3328163.95					0					3328163.95					6736236.52					0					6736236.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		878968.85					0					878968.85					-374353.76					335774.19					-38579.57

说明：银行存款利息计入其他收入