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广州市海珠区文化联谊会
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月11日

单位名称：广州市海珠区文化联谊会

登记证号：440105007

成立时间：2001-04-16

性质：社会团体

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区文化联谊会

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		684986.74					252636.71					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		210614					139600
应收款项								3		-6348					-6338.92					应付工资								63		11500					11500
预付账款								4		0					0					应交税金								65		5815.01					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		678638.74					246297.79					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		227929.01					151100
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		235178					235178
减：累计折旧								32		210659.49					213989.52					受托代理负债：
固定资产净值								33		24518.51					21188.48					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		227929.01					151100
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		24518.51					21188.48

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		475228.24					116386.27
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		475228.24					116386.27

资产总计								60		703157.25					267486.27					负债和净资产总计								120		703157.25					267486.27