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广州市洋城社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月22日

单位名称：广州市洋城社会工作服务中心

登记证号：040020

成立时间：2009-09-08

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市洋城社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		792783.70					870103.24					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		134850.00					305092.40
应收款项								3		8628.55					15785.24					应付工资								63		128482.61					119091.10
预付账款								4		0					0					应交税金								65		62150.00					0
存货								8		0					0					预收账款								66		780000.00					803666.67
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		230000.00					230000.00
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		801412.25					885888.48					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1335482.61					1457850.17
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		65863.00					88163.00
减：累计折旧								32		40669.77					63003.45					受托代理负债：
固定资产净值								33		25193.23					25159.55					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1335482.61					1457850.17
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		25193.23					25159.55

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		32000					32000
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-540877.13					-578801.96
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-508877.13					-546801.96

资产总计								60		826605.48					911048.03					负债和净资产总计								120		826605.48					911048.21