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广州市海珠区官洲街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年10月24日

单位名称：广州市海珠区官洲街社区卫生服务中心

登记证号：020008

成立时间：2012-11-19

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区官洲街社区卫生服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		579475.6					329439.37					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		800241.88					409325.85
应收款项								3		1742139.01					1382140.53					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		132387.39					77175.99					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2454002					1788755.89					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		800241.88					409325.85
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1810900					1903298
减：累计折旧								32		651048.09					899428.75					受托代理负债：
固定资产净值								33		1159851.91					1003869.25					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		800241.88					409325.85
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1159851.91					1003869.25

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		2273603.29					1777024.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		540008.74					606274.48
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2813612.03					2383299.29

资产总计								60		3613853.91					2792625.14					负债和净资产总计								120		3613853.91					2792625.14